A equipe do fiscal é a responsável pela assessoria e realização de procedimentos indispensáveis ao cliente que emite ou recebe notas fiscais.
Dentre as atividades realizadas por esse processo estão:
SIMPLES NACIONAL
Federal:
• Apuração do SIMPLES NACIONAL e transmissão da Declaração Mensal – PGDAS;
• Emissão da guia DAS (Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL);
• Elaboração e transmissão da DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais);
• Elaboração e transmissão da EFD REINF (Retenções e Outras Informações Fiscais);
Estadual:
• Escrituração, impressão dos livros fiscais (eletrônicos) exigidos pela atividade;
• Apuração e emissão da GARE ICMS DIFALI/SP (operações interestaduais);
• Elaboração e transmissão da Declaração Mensal – DeSTDA (SEDIF);
Municipal:
• Escrituração e encerramento fiscal de serviços prestados;
• Escrituração e encerramento fiscal de serviços tomados e da Construção Civil.
LUCRO REAL
Federal:
• Apuração e emissão das guias de tributos federais - PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IPI;
• Elaboração e transmissão da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
• Elaboração e transmissão da EFD REINF (Retenções e Outras Informações Fiscais);
• Validação e transmissão da EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS/ COFINS/ PREVIDENCIÁRIO);
• Elaboração e transmissão da ECF (Escrituração Contábil Fiscal);
• Elaboração e transmissão da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
Estadual:
• Escrituração, geração e armazenamento dos livros fiscais (digitais) exigidos pela atividade;
• Apuração do ICMS, conforme a atividade;
• Emissão de guias do ICMS, conforme a atividade;
• Elaboração e transmissão da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS);
• Validação e transmissão do SPED FISCAL.
Municipal:
• Escrituração, geração e armazenamento do livro de serviços prestados;
• Escrituração, geração e armazenamento do livro de serviços tomados;
• Apuração do ISS (Imposto sobre serviços) a recolher (prestador e tomador);
• Emissão de guias de ISS a recolher (prestador e tomador).
LUCRO PRESUMIDO
Federal:
• Apuração e emissão das guias de tributos federais (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IPI);
• Elaboração e transmissão da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
• Elaboração e transmissão da EFD REINF (Retenções e Outras Informações Fiscais);
• Validação e transmissão da EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS/PREVIDENCIÁRIO);
• Elaboração e transmissão da ECF (Escrituração Contábil Fiscal);
• Elaboração e transmissão da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
Estadual:
• Escrituração, geração e armazenamento dos livros fiscais (digitais) exigidos pela atividade;
• Apuração do ICMS, conforme a atividade;
• Emissão de guias do ICMS, conforme a atividade;
• Elaboração e transmissão da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS);
• Validação e transmissão do SPED FISCAL;
Municipal:
• Escrituração, geração e armazenamento do livro de serviços prestados;
• Escrituração, geração e armazenamento do livro de serviços tomados;
• Apuração do ISS (Imposto sobre serviços) a recolher (prestador e tomador);
• Emissão de guias de ISS a recolher (prestador e tomador).